| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22VF00540 |
| Interné číslo | 182/22 |
| Predmet | Fa za dodaný tovar do ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 13-06-2022 |
| Dátum evidencie | 13-06-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 13-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Dlhá Ves, Adresa: Hlavná č.47, Mesto: Dlhá Ves, PSČ: 049 55 Dodávateľ : EUROKAF s.r.o., IČO: 44049374, Adresa: Štítnicka 46, Mesto: Rožňava, PSČ: 048 01 |
| Suma s DPH | 33.26 |
| Mena | € |
